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三、扶贫领域审计发现共性问题清单 问题领域问题性质常见问题表现形式主要定性依据建议措施一、扶贫政策落实1.救助补助资金未落实到位救助补助资金滞留财政(镇街)未及时使用《中华人民共和国预算法》加大扶贫工作力度，主动作为，将结余资金落实到扶贫项目和帮扶困难户中 2.低收入农户帮扶政策应享受未享受应享受未享受养老保险、低保、残疾人补助、学费减免等各类到户救助补助《浙江省民政厅关于推进困境儿童分类保障制度的通知》等建立精准扶贫大数据平台，推动实现精准识别、精准帮扶 3.违规发放、截留套取到户救助补助因审核不严导致到户救助补助多发、错发《浙江省最低生活保障办法》等规范资金管理，对截留、挪用事项移送纪检监察部门 4.低收入农户认定不精准1.不符合条件对象被违规认定； 2.符合条件的未被认定； 3.数据信息错误； 4.数据库未动态管理《浙江省低收入农户认定标准》等完善部门信息共享机制，做好数据录入和动态管理二、产业扶贫5.产业扶贫资金使用不精准1.投向基础设施建设比例过高； 2.非低收入人员获取产业扶贫资金《浙江省财政专项扶贫资金管理办法》因地制宜做好产业发展规划，注重长短产业结合 6.重复、多头申报扶贫资金同一项目以不同名称向不同部门申报资金《浙江省财政专项扶贫资金管理办法》加强项目审核，防止重复申报 7.项目虚假1.用其他项目套用扶贫项目； 2.编制虚假材料套取资金《浙江省扶贫产业增收项目管理办法》加强项目全过程监管 8.项目进度缓慢项目建设进度缓慢，资金结余大 加强项目实施过程监督 9.来料加工资金项目管理不规范1.扶持对象未及时调整； 2.申报资料审核不严； 3.加工费核定不一致《浙江省来料加工项目管理办法》规范项目管理，严格审核程序 10.产业发展项目带动脱贫不明显1.带动低收入农户比例低； 2.资金分配细则不具体； 3.项目绩效不佳《浙江省扶贫产业增收项目管理办法》落实产业扶贫利益联结机制三、健康（医疗）扶贫11.城乡居民医疗保险政策未落实到位1.低收入农户未参保； 2.个人缴费部分未获财政补助《关于进一步加强医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接的通知》扩大政策补助范围 12.医疗救助补助政策未落实到位1.符合条件未获救助； 2.救助比例未达标准《浙江省社会救助条例》提高医疗救助力度 13.扶贫健康保险政策未落实到位1.低收入农户未参保； 2.非低收入农户享受待遇《浙江省医疗救助实施方案》加强信息管理和审核 14.临时救助款管理不到位1.资金利用率低； 2.资金混用； 3.资料不完善 规范临时救助管理四、金融扶贫15.扶贫小额贷款及贴息发放不精准1.不符合条件对象享受； 2.符合条件的未享受； 3.贷款未按规定用途使用《浙江省扶贫小额信贷管理办法》加强部门联合自查 16.扶贫小额贷款管理不到位1.放贷力度不够； 2.利率超规定； 3.非低收入农户借用身份贷款 规范贷款管理 17.村级资金互助会收益分配制度不规范收益分配办法不符合政策规定《关于开展建立低收入农户集中村资金互助组织试点的通知》完善管理制度 18.村级资金互助会帮扶作用不明显1.低收入农户会员占比低； 2.贷款比例低； 3.财政补助资金配股少 加强监管和引导 19.村级资金互助会资金管理不到位1.资金存放私人账户； 2.贷款审核不严； 3.超额放贷 规范资金管理五、教育扶贫20.教育救助补助人员资格认定不规范1.符合条件的未享受； 2.不符合条件的享受《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》完善信息共享机制 21.教育救助补助资金管理和使用不规范1.虚报学生数套取资金； 2.虚列支出套取资金《浙江省普通高中国家助学金管理暂行办法》加强资金监管六、异地搬迁扶贫22.项目管理不到位1.未及时制定计划； 2.政策条款不符； 3.实施进度缓慢《浙江省农民异地搬迁项目和资金管理办法》完善政策，加快进度 23.资金管理不规范1.补助资金发放不及时； 2.资金结余大； 3.资金挪用 规范资金使用 24.原住房处置管理不规范1.验收把关不严； 2.处置不到位； 3.违规享受补助 严格原住房处置七、光伏扶贫25.资金未按时安排或项目建设进度缓慢资金未安排或项目推进缓慢《浙江省光伏小康工程实施方案》加快项目实施 26.项目实施管理不规范1.未按合同付款； 2.招标不规范； 3.采购制度执行不到位 规范项目管理 27.项目未制定收益分配方案1.未建立分配方案； 2.收益未及时分配 完善收益分配机制 28.合同约束性欠完善1.举借债务和担保条款不全； 2.对外投资监管风险 完善合同条款八、消除经济薄弱村29.经济薄弱村增收措施缺乏可行性1.依赖财政补助； 2.增收措施不可行； 3.收入不稳定《浙江省消除集体经济薄弱村三年行动计划》建立增收长效机制 30.村集体物业经济扶持项目管理不到位1.项目不真实； 2.进度缓慢； 3.收益率低 加强项目管理 31.未制定收益分配方案1.未建立分配制度； 2.历年收益未分配 完善收益分配 32.村级物业经济扶持资金使用效率低资金未使用或使用效率低 提高资金使用效率 33.村集体负债较多基础设施建设导致负债多 控制村集体负债 34.村集体违规举债或出借资金1.有存款仍举债； 2.违规出借资金 规范村集体财务管理 35.村集体大量财务收支使用现金政策处理款等以现金支付 规范财务收支九、少数民族发展专项政策36.资金管理不到位1.资金未及时安排； 2.拨付不及时； 3.支出不合规《浙江省少数民族发展专项资金使用管理办法》加强资金管理 37.项目管理不到位1.未从项目库选取； 2.立项资料不全； 3.未按规定招投标 规范项目管理 38.项目虚假1.套用项目骗取补助； 2.编制虚假材料 严格项目审核
